一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************218
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8553ES 32mm票夹/长尾夹（24个/盒） 10 120.0 得力/deli8553ES 验收通过 2 得力 5302ES 双强力文件夹 5 40.0 得力/deli5302ES 验收通过 3 环美 32K-150 办公笔记本 30 90.0 环美32K-150 验收通过 4 妙洁 厚实平底垃圾袋 40*60CM（手提黑色一件100把） 28 140.0 妙洁/magic厚实平底垃圾袋 验收通过 5 优智风 YZF-K400A 档案盒(35mm) 10 70.0 优智风YZF-K400A 验收通过 6 晨光ARPM2001 中性笔 5 105.0 晨光/M&G晨光ARPM2001 验收通过 7 得力 1511 计算器 2 90.0 得力/deli1511 验收通过 8 得力 8551ES 票夹/长尾夹 7 91.0 得力/deli8551ES 验收通过 9 得力 8552ES 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli8552ES 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨裕群
