一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县创意文具店
三、 *采购项目编号： ************952
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 守优 SN02 收纳箱 18 990.0 守优SN02 验收通过 2 西玛 6346 文件篮/资料框/收纳框/文件筐 置物篮塑料框子玩具筐 450 5400.0 西玛/simaa6346 验收通过 3 三环 32mm263 挂锁 2 30.0 三环/tri-circle32mm263 验收通过 4 超威 SUPERB 500g*30瓶整箱装 强效洁厕剂去污除臭厕所净洁厕灵 洁厕剂 2 300.0 超威 SUPERB500g*30瓶整箱装 验收通过 5 晨光 APYXMK71 10本54K二联多栏收据 收据收款单/本 现金收剧单据无碳复写 3 84.0 晨光/M&GAPYXMK71 验收通过 6 心相印 RW210 柔影卫生纸 (1提装） 10 300.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 7 雅臣 500ml 芦荟洗手液 10 100.0 雅臣500ml 验收通过 8 心相印 DT3200 抽纸 2 720.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 9 百利文 Q310/22大、小 实色抽杆夹 30 450.0 百利文Q310/22大、小 验收通过 10 晨光 ADM94740B 四联文件框 蓝色 单个装 10 300.0 晨光/M&GADM94740B 验收通过 11 晨光 易擦白板笔S01(10支/盒)【1盒装】 2 40.0 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳丽华
