一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************929
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年7月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******小学生电动文具一二三年级奖品礼品新年生日六一儿童节礼物开学文具大礼包 500 2390.0 得力/deli33303A 验收通过 2 无纺布袋子 纺织包/兜/带LOGO环保袋定制广告购物空白袋现货加急印字办公用 定制专用 1000 1700.0 无品牌无纺布袋子 验收通过 3 富光 FS1093-600 太空杯富光 男女士便携运动水杯子 FS1093-600ml灰色 500 4650.0 富光FS1093-600 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪婷
