一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************264
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8556ES 票夹/长尾夹 15mm（60个/盒） 4 48.0 得力/deli8556ES 验收通过 2 益美得 FW-2040 皱纹卫生纸老式散装B超纸平板卫生纸 20 600.0 益美得FW-2040 验收通过 3 得力 0012 订书钉 （一包10盒） 1 11.0 得力/deli0012 验收通过 4 立白 新金桔洗洁精 4kg 大桶洗洁精 18 810.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 5 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环4代 30 150.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 6 南孚 5号2粒装 电池 30 150.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 7 得力 0018 回形针（1盒/100个） 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭书智
