一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 浏阳市北盛镇幸运星文具店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************626
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 11918 标签打印纸/条码纸 50 850.0 得力/deli11918 验收通过 2 榄菊 无烟加大盘蚊香10单圈 蚊香/蚊香液 60 270.0 榄菊/Lanju无烟加大盘蚊香10单圈 验收通过 3 天章 热敏打印纸57*30mm 收银纸 220 1760.0 天章/TANGO热敏打印纸57*30mm 验收通过 4 妙洁 保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 300 1200.0 妙洁/magic保鲜袋 验收通过 5 得力 8854 桌面文件柜 3 630.0 得力/deli8854 验收通过 6 洁柔 卫生纸4层1800g12卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 50 1000.0 洁柔/C&S卫生纸4层1800g12卷 验收通过 7 得力 3203 收银纸 200 1000.0 得力/deli3203 验收通过 8 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 150 675.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 9 南孚 5号2粒(3代) 普通干电池 150 675.0 南孚/NANFU5号2粒(3代) 验收通过 10 得力 L241-2 标签打印纸/条码纸 1/2彩色打印纸 30 2250.0 得力/deliL241-2 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周舟
