一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************199
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 海尔 BC/BD-429GHP商用冰柜 1 2100.0 海尔/HaierBC/BD-429GHP 验收通过 2 得力 DL492450 除胶剂 1 15.0 得力/deliDL492450 验收通过 3 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 3 15.0 李字檀香型 10单盘装 验收通过 4 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 2 8.0 得力/deliVR119 验收通过 5 晨光 万用手册 15 375.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 6 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 2 24.0 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶 验收通过 7 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 1 45.0 南亚保鲜膜45cm*300m 验收通过 8 妙洁 MDG50 一次性手套 3 18.0 妙洁/magicMDG50 验收通过 9 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 10 100.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 10 悦卡 室内活性炭 2 16.0 悦卡/YUEKA无型号 验收通过 11 晨光 ZPMV8001 马克笔 1 24.0 晨光/M&GZPMV8001 验收通过 12 心相印 3层130抽*24包 抽纸 1 54.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包 验收通过 13 爱普生 004 墨盒 1 79.0 爱普生/Epson004 验收通过 14 得力 8555 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli8555 验收通过 15 晨光 k35 中性笔 3 90.0 晨光/M&Gk35 验收通过 16 得力 7303 胶水 1 52.0 得力/deli7303 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡廷芳
