一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县湘一办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************314
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AWP30823 晨光/M&G AWP30823 铅笔 2 20.0 晨光/M&GAWP30823 验收通过 2 晨光(M&G)文具250ml加厚型原浆纸杯 9盎司一次性水杯 办公茶水杯子 50只装ARC925H9 10 130.0 齐心/ComixL305 验收通过 3 特级小钢炮 70G A3/4包 金光（APP）小钢炮特级（TOPGUN）A3/70g 复印纸 500张/包 4包/箱（2000张）Z 10 1950.0 小钢炮特级小钢炮 70G A3/4包 验收通过 4 晨光 k35 晨光/M&G K35 黑 0.5 中性笔 办公用品（黑/红/蓝/墨蓝） 4 100.0 晨光/M&GK35 验收通过 5 普联/tp-link TP-LINK双千兆路由器 1900M无线 家用5G双频 WDR7660千兆易展 mesh分布 六信号放大器 高速路由WIFI穿墙IPv6 1 280.0 普联/TP-LinkTL-WDR7660 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑兰钦
