一、采购人名称： ******医院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******医院网上超市项目
四、采购项目编号： ************296
五、合同编号： 11N************4
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 齐心 JP4508-6 双面胶带 齐心/ComixJP4508-6 卷 2.00 24 48 2 晨光 AJDN7608 胶带/胶纸/胶条 晨光/M&GAJDN7608 卷 10.00 8 80 3 南孚 23A 普通干电池 南孚/NANFU23A 节 5.00 4 20 4 得力 5683 得力（deli)1只55mmA4塑料档案盒 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒 财务用品 办公用品5683 得力/deli5683 个 12.00 12 144 5 得力5684档案盒(蓝)(只) 得力/deli5684 个 6.00 15 90 6 南孚纽扣电池 27A 12V 南孚/NANFU12V电池 节 10.00 5 50
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院
联系人： 张国建
联系电话： ******
传真：
地址： 延吉市梨花路2177号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
