一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************672
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 震旦 0401AA2JR73700转印带(适用ADC309机型) 1 1750.0 震旦/AURORA0401AA2JR73700 验收通过 2 BROTHER 7180打印机配件 定影组件 1 220.0 兄弟/BROTHER7180 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘司吉
